黄山市科学技术局2023年部门预算

黄山市科学技术局2023年部门预算

2023年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黄山市科学技术局部门2023年收支预算总表

2.黄山市科学技术局部门2023年收入预算总表

3.黄山市科学技术局部门2023年支出预算总表

4.黄山市科学技术局部门2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市科学技术局部门2023年一般公共预算支出表

6.黄山市科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市科学技术局部门2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市科学技术局部门2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市科学技术局部门2023年基本支出表

10.黄山市科学技术局部门2023年项目支出表

11.黄山市科学技术局部门2023年政府采购预算支出表

12.黄山市科学技术局部门2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市科学技术局部门2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市科学技术局部门2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

黄山市科学技术局根据《关于印发黄山市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，主要职责：

（一）拟订市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（基金）并监督实施。

（四）拟订市级科技创新基地建设规划并监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调应用基础研究和应用研究。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施，推进重点领域技术发展。

（六）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导区县对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）负责引进国外智力工作。拟订引进国外智力政策、规划和计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。负责重点出国（境）培训项目的管理工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立统一的科技管理平台，提升服务的科学化水平。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作

黄山市科技合作与成果转化管理中心根据《关于将原黄山市知识产权局更名为黄山市科技合作与成果转化管理中心的请示》文件规定，黄山市科技合作与成果转化管理中心主要职责是：

（一）组织开展国际科技合作与交流活动，负责外国专家、科技人才和团队的联系服务交流工作。

（二）负责外国专家来华工作许可，引才引智示范基地申报管理等工作。

（三）承担杭州都市圈、长三角等区域协同科技创新合作具体工作。

（四）负责促进科技成果转移转化及产业化、产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施的具体落实工作。

（五）组织开展政产学研用对接合作活动。

（六）负责市科技成果转化引导基金的组织实施。

（七）负责省、市科技项目的具体工作。

（八）承担科技政策培训和科技统计工作。

（九）组织开展科学传播活动。

（十）负责高层次人才团队及院士工作站等涉及高端科技人才队伍建设等工作。

（十一）负责技术合同登记、科技成果登记等技术转移工作。

（十二）承担主管部门交办的其他事项。

黄山市科技创新服务中心根据《关于印发黄山市科技创新服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市科技创新服务中心主要职责是：

（一）负责科技企业孵化器、生产力促进中心等区域科技创新服务平台的建设和管理；

（二）负责搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果转化对接服务，培育技术转移人才，促进产学研合作，建立科技成果转化服务体系；

（三）负责国内外科技文献（资料）的收集、研究及服务工作，开展技术合同认定登记和市级科技成果登记、公报及查询；

（四）开展科技型小微企业创业咨询、开业指导、创业辅导、人才培训、融资咨询等服务，组织融资路演对接活动；

（五）开展企业技术、管理、政策法规、发展战略及规划等方面数据资料的归集和信息服务;

（六）开展市域主导产业新技术、新工艺、新品种、新设施的引进推广与科技成果的中试示范、推广转化及技术培训；

（七）指导下级科技系统涉农单位、农业科技型企业、科技特派员工作站开展工作;

（八）承办主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

黄山市科学技术局部门2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市科学技术局及局属市科技合作与成果转化管理中心、市科技创新服务中心，部门实有各类人员59人，其中在职29人，退休30人。

三、2023年度主要工作任务

黄山市科学技术局2023年工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神，深耕“科创+”，立足科技创新“四个面向”、科技服务“两为”，突出企业科技创新主体地位，加快科技成果转化应用体系建设，力争全社会研发投入、技术合同成交额同比增长20%，新增高新技术企业超45家。

（一）抓主体培育，壮大科技企业队伍。一是落实科技企业“双倍增”任务。完善梯度培育机制，对科技型中小企业“应评尽评”、高新技术培育企业入库“报备即入”、高新技术企业认定“达标尽报”，力争2023年备案入库科技型中小企业253家、省高新技术培育企业60家，有效期内高新技术企业达357家。二是加强“双创”载体培育。支持黄山软件园建设专业型孵化载体，支持中科创新广场争创省级“双创”载体。积极搭建交流平台，加大创新创业赛事参与度。力争新增省级以上“双创”载体2家。三是深化科技金融融合。加快优化组建市天使投资基金，谋划组建省科技成果转化引导基金黄山市子基金，加强与有关产业引导基金对接，引导资本“投早投小投科技”。探索设立科技贷款风险补偿资金池，支持企业科技创新再贷款，同时推动更多优质科技型企业加快上市步伐。

（二）抓研发投入，推动创新投入提质增量。一是实施规上工业企业“两清零”行动。对年销售收入1亿元以上无研发活动、年销售收入5亿元以上无研发机构的规上工业企业开展大排查，制定落实“一企一策”，力争2023年完成一半以上规上企业“两清零”任务。二是建立两级动态监测。选取规上工业和规下工业样本点分别作为市、县（区）监测对象，开展月度数据分析研判，做到“一企两册一指导”。三是加强分类指导。通过集中培训、上门辅导等多形式引导企业健全研发管理制度，做好研发费用投入统计，完善研发支出辅助账。结合近两年统计数据分析，分重点地区、重点领域、重点对象加强指导，确保“应统尽统”。

（三）抓技术交易，加快科技成果转化。一是完善技术合同登记机制。按全市GDP占全省份额核算目标任务。加强业务培训，推动区县技术合同登记点全覆盖。定期对接有关单位、国有企业，多渠道发掘大额项目技术合同。二是深化产学研合作。常态化开展技术需求和科技成果征集发布，适时组织产学研对接活动，力促需求与成果有效适配。积极推动与中国科技术大学对接合作，加强浙江大学、安徽大学黄山技术转移中心建设；加大与黄山学院合作力度，积极推行“科技副总”校企合作机制，促成更多科技成果在本地转化。三是加强应用场景建设。引导有关区县围绕集聚产业谋划建设中试平台，支持领军企业为关键核心技术提供早期应用场景和适用环境，加快科研成果产业化。

（四）抓技术攻关，提升企业创新能力。一是深入实施“海聚英才·揭榜挂帅”。重点聚焦新兴产业领域，通过“企业出卷、高校答卷、市场阅卷”模式攻克关键技术难题，力争全年征集企业重大技术需求30项左右，并对立项项目予以单个最高100万元资金扶持，充分发挥财政资金的撬动作用。二是支持企业建好用好创新平台。制订市级新型研发机构相关政策，力争首次认定市级企业类新型研发机构3家、产学研合作类产业研究院2家。三是强化数字赋能。加强与国家技术东部转移中心、融象数科等对接合作，深入开展调查研究，探索与我市企业需求相匹配、与发展需求相适应的虚拟科技机构建设路径。

（五）抓产业发展，提升区域创新能力。一是支持区域创新载体建设。扎实推进国家、省级农业科技园区、省创新型县建设，支持黄山高新区按照国家高新区创建标准和路径加大争创力度。二是加大“双招双引”力度。充分发挥人工智能产业专班作用，拓宽招引信息渠道，加大人工智能产业项目、人才招引力度，力争引进高层次科技人才团队2个。三是推深做实科技特派员工作。选强配优科技特派员队伍，充分发挥国家星创天地、省科技特派员工作站、科技特派员创新创业示范基地等农业创新服务平台作用，组织实施一批乡村振兴科技项目，加大优良品种、先进种养技术推广力度，助力乡村振兴战略实施。

黄山市科技合作与成果转化管理中心2023年工作任务

（一）加强技术合同登记工作的管理和服务。一是加强统筹调度。定期发布技术合同认定登记数据通报，召开区县科技主管部门调度会，形成协同推进工作合力。二是深化产学研合作，搭建精准供需对接平台，完善政策奖补激励机制，促进科技成果转化交易，提高技术合同产出。三是完善全市技术合同登记管理体系，协助和支持黟县、高新区设立技术合同登记点，实现全市各区县技术合同登记点全覆盖。四是建好技术合同登记宣传服务队伍，组织技术合同登记点工作人员参加业务培训，提高业务能力。

（二）加强与高校院所的合作交流。一是强化技术转移服务，鼓励（引进）中介服务机构来黄发展，完善高校院所在黄技术转移机构绩效评价机制，提升校地合作服务效能。积极推进与中国科大签订校地合作协议。二是围绕九大新兴产业和企业的实际需求，组织对接长三角地区高校院所，征集筛选一批具备产业化条件的科技成果线上发布，组织开展产学研对接活动。三是支持企业与高校院所开展合作交流，强化科技人才引育，加大对高层次科技人才团队来黄创新创业的支持力度。

（三）推动科技成果的展示交易。一是借助安徽省科技大市场、科交会等交易展示平台展示我市科技创新成果，推进科技成果转移转化。二是做好省科技成果转化项目的征集入库工作，力争省科技成果转化基金的支持。

（四）加强境外引才引智的管理和服务。一是严格外国人来华工作许可审批，不定期开展行政检查，优化许可服务。二是加强境外引才引智示范基地的管理和境外引智项目的推进实施。

（五）落实科学普及工作。

以入企科普宣传、科技活动周、科普日等活动为平台，普及科学知识，宣传科技方针政策，拓宽产学研用合作的渠道，提升全民科学素养，营造尊重科学、崇尚科学、相信科学、依靠科学的良好氛围。

（六）加强院士工作站、国际合作基地的管理。

鼓励积极对外开展交流合作，申报国际合作项目及省专项，督促2家工程化项目实施企业做好项目验收准备。

（七）推进“双链融合专员”选派工作。

按照《安徽省双链融合专员服务县域经济高质量发展行动方案》要求，组织实施区县双链融合专员选派工作，结合“科技副总”、柔性引才等工作进行选派。建立市级双链融合专员信息库，会同区县做好供需双方信息比对、对接与服务等工作。

黄山市科技创新服务中心2023年工作任务

（一）以科小和高企实现“双倍增”为目标，2023年全市新增高新技术企业47家，备案科技型中小企业236家，结合各区县创新资源情况，制定任务分解。开展常态化服务企业。组织开展重点企业政策宣传和培育申报指导服务，做好高企培育入库、申报企业辅导审查、认定后管理工作，提升企业申报高企的积极性和主动性。

（二）强化创新创业载体建设。发挥现有孵化器众创空间效能，引导高新区未来科技城建设国家级科技企业孵化器，鼓励发展人工智能、软件产业、生物医药等专业型孵化器、众创空间，力争2023年新增1家省级创新创业载体。

（三）发展人工智能产业。定期增补我市人工智能产业企业目录，加强区域内高校、科研院所与企业间的协同合作，扶持一批实力较强、成果较多的初创型人工智能企业，进一步加强人工智能企业成果的场景推广和应用推广。

（四）开展“双招双引”工作。围绕九大新兴产业，进一步挖掘线索资源，做深做实产业链招商，增强与市直部门、与区县（园区）协作，加快整合资源以及跨部门跨区域通力合作，招引符合我市产业布局和发展方向的龙头企业，为项目落地提供“一站式”“保姆式”服务。

第二部分   2023年部门预算表

黄山市科学技术局部门2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市科学技术局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市科学技术局部门2023年收支总预算886.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入650.54万元、上年结转收入235.6万元，支出包括：一般公共服务236.6万元、科学技术支出421.99万元、社会保障和就业支出167.42万元、卫生健康支出22.48万元、住房保障支出37.64万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市科学技术局部门2023年收入预算886.14万元，其中：一般公共预算拨款收入650.54万元，占73.41%，比2022年预算减少1704.07万元，下降72.37%，下降原因主要是市科技创新扶持专项资金拨款减少；上年结转结余235.6万元，占26.59%，比2022年预算增加235.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年中央引导地方科技发展项目资金结转。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市科学技术局部门2023年支出预算886.14万元，比2022年预算减少1468.47万元，下降62.37%，下降原因主要是市科技创新扶持专项资金拨款减少。其中，基本支出610.98万元，占68.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出275.16万元，占31.05%，主要用于扶持企业科技创新活动经费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市科学技术局部门2023年财政拨款收支预算886.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款650.54万元、上年结转235.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出236.6万元，占26.70%；科学技术支出421.99万元，占47.62%，社会保障和就业支出167.42万元，占18.89%；卫生健康支出22.48万元，占2.54%；住房保障支出37.64万元，占4.25%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市科学技术局部门2023年一般公共预算拨款886.14万元，比2022年预算拨款减少1468.47万元，下降62.37%，下降主要原因：市科技创新扶持专项资金拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市科学技术局部门2023年一般公共服务支出236.6万元，占26.70%；科学技术支出421.99万元，占47.62%，社会保障和就业支出167.42万元，占18.89%；卫生健康支出22.48万元，占2.54%；住房保障支出37.64万元，占4.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务事务（款）其他知识产权事务（项）2023年预算235.6万元，比2022年预算增加235.6元，增长100%，增长原因主要是2022年中央引导地方科技发展项目资金结转。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算1万元，与2022年预算持平。其他共产党事务支出费用不变。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算310.55万元，比2022年预算增加39.62万元，增长14.62%，增长原因主要是一是在职人员增加，二是工资基数调整。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算13.09万元，比2022年预算减少11.71万元，下降47.22%，下降原因主要是压减工作经费，缩减开支。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023年预算90.36万元，比2022年预算增加27.26万元，增长43.20%，增长原因主要是工资基数调整。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2023年预算8万元，与2022年预算持平。其他科技条件与服务支出费用不变。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算73.2万元，比2022年预算增加34.63万元，增长89.78%，增长原因主要是退休人员慰问金增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算21.35万元，比2022年预算增加10.91万元，增长104%，增长原因主要是上调退休人员补贴标准。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算48.58万元，比2022年预算增加18.08万元，增长59.28%，增长原因主要是养老保险缴存基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.29万元，比2022年预算增加9.04万元，增长59.28%，增长原因主要是职业年金缴存基础调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.93万元，比2022年预算减少0.28万元，下降1.46%，增长原因主要是在职人员数量变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.55万元，比2022年预算增加0.43万元，增长13.78%，增长原因主要是工资变动，费用增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算37.64万元，比2022年预算增加0.85万元，增长2.31%，增长原因主要是工资变动，公积金基数上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出610.98万元，其中：

工资福利支出472.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出45.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助93.04万元，主要包括：退休费和奖励金。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市科学技术局部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市科学技术局部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市科学技术局部门2023年预算共安排项目支出275.16万元，比2022年预算减少1565.64万元，下降85.05%，下降原因主要市科技创新扶持专项资金拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排275.16万元（其中，一般公共预算拨款安排39.56万元，财政拨款结转结余安排 235.6万元。)

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市科学技术局部门2023年预算安排政府采购支出2.3万元，比2022年预算增加0.15万元，增长6.98%，增长原因主要是设施设备陈旧，需要更新。其中，一般公共预算安排2.3万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市科学技术局部门2023年预算安排政府购买服务支出12万元，比2022年预算减少3.6万元，下降23.08%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市科学技术局部门机关本级和局属单位“三公”经费支出预算3.28万元，比2022年预算减少0.16万元，下降4.88%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年预算持平。2023年无公务用车运行费及公务用车购置费。

公务接待费支出3.28万元。支出预算3.28万元，与2022年预算减少0.16万元，下降4.65%，主要原因是下降原因主要是响应国家号召，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“科技发展、自主创新工作业务经费”项目。

（1）项目概述。黄山市科学技术局工作经费，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等经费支出。保障局机关各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障有序开展局机关日常工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市科学技术局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。局机关开展日常运转事务，支出经费包括：办公费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算13.6万元，其中：委托业务费3.00万、物业费8万、咨询费1万、公务接待费1.6万元。

（6）绩效目标和指标。确保科技发展、自主创新工作业务经费用于单位正常运转，进一步提高工作质量和工作效率。

【总体目标】

依据单位职能，开展科技创新工作，强化科技部门服务经济意识，确保单位工作正常运转。

【产出指标-数量指标】

指标1:各项制度管理文件数(≥100%)

指标2:组织管理工作任务完成率(≥100%)

【产出指标-质量指标】

指标1:按质按量完成工作(作用明显)

【产出指标-时效指标】

指标1:各项工作任务按时完成率(>99%)

【产出指标-成本指标】

指标1:降低经费支出(作用明显)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:企业应用创新方法产生的经济效益(作用明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:为科技经费管理提供服务和支撑(作用明显)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:科技融入生态环境保护(作用明显)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:科技服务对相关工作可持续发展影响(作用明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

2.“科技创新服务平台资金”项目

（1）项目概述。保障科技创新服务平台正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（2）立项依据。保障科技创新平台正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市科学技术局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。通过市科技创新服务平台的搭建，实现“三库两平台”。建立各部门政策信息库、专家资源库、产学研合作项目库，打造市级工业数据共享交换平台及智能交互平台。

（5）年度预算安排。科技创新服务平台资金拨款预算7.32万元，其中：劳务费1万、会议费0.82万，办公费1.5万、电费1万、维修费0.15万、公务接待0.25万、邮电费0.25万，培训费0.05万、采购费2.3万。

（6）绩效目标和指标。保障机关正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

【总体目标】

通过市科技创新服务平台的搭建，实现“三库两平台”。及时更新维护各部门政策信息库、专家资源库、产学研合作项目库，打造市级工业数据共享交换平台及智能交互平台。

【产出指标-数量指标】

指标1:政策信息库、专家资源库、产学研合作项目库(≥10条)

【产出指标-质量指标】

指标1:创新平台运转(合格)

【产出指标-时效指标】

指标1:及时更新库信息(≥100%)

【产出指标-成本指标】

指标1:预算期内如期、保质、保量完成工作目标(≥100%)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:产学研合作促进企业增效(≥95%)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:通过平台建设，提高社会创新能力(成效显著)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:科技创新平台资源促进全市科技创新能力提高(成效显著)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意(≥98%)

3.“黄山市科技创新服务中心工作经费”项目。

（1）项目概述。根据黄山市政府和浙江大学、安徽大学签订的市校合作协议精神，加强浙江大学、安徽大学和黄山市在科技、人才等方面的合作，促进科技同经济对接，创新成果同产业对接，创新项目同现实生产力对接，提升校市合作层次和水平。履行科技金融融合职能，承担黄山市天使投资基金投资决策委员会办公室职责，负责黄山市天使投资基金投资决策委员会相关管理制度文件起草发布、会议组织、天使投资基金项目调研摸排及其他日常具体监督管理工作。加强科技型中小企业认定和高新技术企业培育，着力推动全市高新技术企业量质提升。开展“四千工程”驻企服务工作，深入企业了解企业困难、问题、建议等各类诉求，并协调解决。开展物联网产业调研及招商引资工作，牵头建立数字经济产业创新研究平台。向各类企业、组织和个人积极宣传技术市场政策法律法规以及认定登记的重要意义，帮助各类主体掌握利用优惠政策,提高全市技术合同成交额。

（2）立项依据。根据《安徽大学黄山市人民政府全面战略合作协议》开展安徽大学与我市技术转移中心联建，签订《安徽大学黄山技术转移中心共建协议书》，由我中心具体承担业务开展；《黄山市天使投资基金投资决策委员会名单及议事规则》中规定“投委会办公室设在市科技局，具体日常工作由市科技创新服务中心承担。”；《共建浙江大学黄山转移中心合作协议》，由我中心具体承担业务开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市科技创新服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。开展日常科技创新服务等事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款8万元，其中：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、公务接待费0.35万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出3.75万元等。

（6）绩效目标和指标。总体目标：加强科技型中小企业认定和高新技术企业培育，力争科技型中小企业认定评价100家，新申报国家高新技术企业40家；持续开展双招双引相关工作；开展创新创业载体建设工作；牵头做好人工智能产业推进组工作专班相关工作；黄山市天使投资基金相关工作。

具体指标：

【产出指标-数量指标】

指标1:品牌服务(≥100个)

【产出指标-质量指标】

指标1:企业品牌项目升级(≥10个)

【产出指标-时效指标】

指标1:完成时效(1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:各项工作任务按时完成率(≥95%)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:科技创新带动经济(作用明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:产学研合作(持续推进)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:科技创新融入生态(作用明显)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:促进科技创新发展(作用明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

4.“黄山市科技合作与成果转化管理中心工作经费”项目。

（1）项目概述。黄山市科技合作与成果转化管理中心工作经费，主要包括伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出，保障单位业务活动有序高效开展。

（2）立项依据。保障单位平稳运行；有序开展日常工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市科技合作与成果转化管理中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。开展日常运转事务，支出经费包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（5）年度预算安排。黄山市科技合作与成果转化管理中心拨款预算10.64万元，其中：伙食补助费2.88万元、办公费0.94万、印刷费0.1万、邮电费1.2万、差旅费2.0万、会议费0.62万、公务接待费0.7万、其他交通费1.0万、其他商品和服务支出1.20万。

（6）绩效目标和指标。1、承担对外科技合作和科技成果转化具体工作。负责外国专家、科技人才和团队的联系服务交流工作。2、负责引才引智示范基地、国合基地及相关项目的申报管理工作。3、负责高校技术转移机构联系对接，组织开展产学研对接活动等促进科技成果转移转化工作。4、负责技术合同和科技成果登记管理工作。5、组织开展科普传播活动。

（二）机关运行经费

2023年黄山市科学技术局本级1家行政单位以及黄山市科技合作与成果转化管理中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.13万元，比2022年减少1.91万元，下降4.77%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

黄山市科技创新服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市科学技术局部门2023年本级政府采购预算总额14.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购服务预算12万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市科学技术局固定资产总金额1532.99万元（原值），较上年减少6.24万元，其中，土地、房屋及构筑物1475.54万元（原值）、通用设备50.45万元（原值）、专用设备0万元、其他资产7万元（原值）。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市科学技术局部门2023年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39.56万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。