黄山市科技创新服务中心2023年单位预算

2023年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年或单位预算表

1.黄山市科技创新服务中心2023年收支预算总表

2.黄山市科技创新服务中心2023年收入预算总表

3.黄山市科技创新服务中心2023年支出预算总表

4.黄山市科技创新服务中心2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市科技创新服务中心2023年一般公共预算支出表

6.黄山市科技创新服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市科技创新服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市科技创新服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市科技创新服务中心2023年基本支出表

10.黄山市科技创新服务中心2023年项目支出表

11.黄山市科技创新服务中心2023年政府采购预算支出表

12.黄山市科技创新服务中心2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市科技创新服务中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市科技创新服务中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年或单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市科技创新服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市科技创新服务中心主要职责是：

（一）负责科技企业孵化器、生产力促进中心等区域科技创新服务平台的建设和管理；

（二）负责搭建科技成果转化服务平台，开展科技成果转化对接服务，培育技术转移人才，促进产学研合作，建立科技成果转化服务体系；

（三）负责国内外科技文献（资料）的收集、研究及服务工作，开展技术合同认定登记和市级科技成果登记、公报及查询；

（四）开展科技型小微企业创业咨询、开业指导、创业辅导、人才培训、融资咨询等服务，组织融资路演对接活动；

（五）开展企业技术、管理、政策法规、发展战略及规划等方面数据资料的归集和信息服务;

（六）开展市域主导产业新技术、新工艺、新品种、新设施的引进推广与科技成果的中试示范、推广转化及技术培训；

（七）指导下级科技系统涉农单位、农业科技型企业、科技特派员工作站开展工作;

（八）承办主管部门交办的其它事项。

二、单位预算构成

黄山市科技创新服务中心2023年度纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市科技创新服务中心实有各类人员15人，其中在职8人、退休7人。

三、2023年度主要工作任务

（一）以科小和高企实现“双倍增”为目标，2023年全市新增高新技术企业47家，备案科技型中小企业236家，结合各区县创新资源情况，制定任务分解。开展常态化服务企业。组织开展重点企业政策宣传和培育申报指导服务，做好高企培育入库、申报企业辅导审查、认定后管理工作，提升企业申报高企的积极性和主动性。

（二）强化创新创业载体建设。发挥现有孵化器众创空间效能，引导高新区未来科技城建设国家级科技企业孵化器，鼓励发展人工智能、软件产业、生物医药等专业型孵化器、众创空间，力争2023年新增1家省级创新创业载体。

（三）发展人工智能产业。定期增补我市人工智能产业企业目录，加强区域内高校、科研院所与企业间的协同合作，扶持一批实力较强、成果较多的初创型人工智能企业，进一步加强人工智能企业成果的场景推广和应用推广。

（四）开展“双招双引”工作。围绕九大新兴产业，进一步挖掘线索资源，做深做实产业链招商，增强与市直部门、与区县（园区）协作，加快整合资源以及跨部门跨区域通力合作，招引符合我市产业布局和发展方向的龙头企业，为项目落地提供“一站式”“保姆式”服务。

第二部分   2023年单位预算表

黄山市科技创新服务中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市科技创新服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市科技创新服务中心2023年收支总预算149.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入149.79万元，支出包括：一般公共服务支出0.15万元、科学技术支出98.36万元、社会保障和就业支出39.38万元、卫生健康支出3.55万元、住房保障支出8.35万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市科技创新服务中心2023年收入预算149.79万元，其中：一般公共预算拨款收入149.79万元，占100%，比2022年预算增加42.45万元，增长39.55%，增长原因主要是上调人员社保、公积金基数，退休人员补贴标准上调，导致预算增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市科技创新服务中心2023年支出预算149.79万元，比2022年预算增加42.45万元，增长39.55%，增长原因主要是上调人员社保、公积金基数，退休人员补贴标准上调，导致支出增加。其中，基本支出141.79万元，占94.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8万元，占5.34%，主要用于弥补日常运转经费不足。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市科技创新服务中心2023年财政拨款收支预算149.79万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款149.79万元；按资金年度分为当年财政拨款收入149.79万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.15万元，占0.1%；科学技术支出98.36万元，占65.67%；社会保障和就业支出39.38万元，占26.29%；卫生健康支出3.55万元，占2.37%；住房保障支出8.35万元，占5.57%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市科技创新服务中心2023年一般公共预算拨款149.79万元，比2022年预算拨款增加42.45万元，增长39.55%，主要原因：一是上调人员社保、公积金基数；二是上调退休人员补贴标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市科技创新服务中心2023年一般公共服务支出0.15万元，占0.1%；科学技术支出98.36万元，占65.67%；社会保障和就业支出39.38万元，占26.29%；卫生健康支出3.55万元，占2.37%；住房保障支出8.35万元，占5.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.15万元，与2022年预算持平。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2023年预算90.36万元，比2022年预算增加27.26万元，增长43.2%，增长原因主要是工资基数调整。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2023年预算8万元，与2022年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算21.35万元，比2022年预算增加10.91万元，增长104.5%，增长原因主要是上调退休人员补贴标准。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.02万元，比2022年预算增加5.55万元，增长85.78%，增长原因主要是上调在职人员社保基数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.01万元，比2022年预算增加2.77万元，增长85.49%，增长原因主要是上调在职人员社保基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.55万元，比2022年预算增加0.43万元，增长13.78%，增长原因主要是人员调资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.35万元，比2022年预算增加0.73万元，增长9.58%，增长原因主要是人员调资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市科技创新服务中心2023年一般公共预算基本支出141.79万元，其中：

工资福利支出113.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出7.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.01万元，主要包括：退休费、抚奖励金等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市科技创新服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市科技创新服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市科技创新服务中心2023年预算共安排项目支出8万元，与2022年预算持平。主要用于科技创新工作经费支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市科技创新服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市科技创新服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门（或单位）汇总数。2023年，黄山市科技创新服务中心“三公”经费支出预算0.45万元，比2022年预算减少0.04万元，下降8.16%。其中公务接待费0.45万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年持平。本单位无公务用车，2023年本单位无公务用车购置及运行费。

公务接待费。支出预算0.45万元，比2022年预算减少0.04万元，下降8.16%，主要原因是与高等院校对接技术转移工作，帮助企业解决技术需求产生接待费用。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“黄山市科技创新服务中心工作经费”项目。

（1）项目概述。根据黄山市政府和浙江大学、安徽大学签订的市校合作协议精神，加强浙江大学、安徽大学和黄山市在科技、人才等方面的合作，促进科技同经济对接，创新成果同产业对接，创新项目同现实生产力对接，提升校市合作层次和水平。履行科技金融融合职能，承担黄山市天使投资基金投资决策委员会办公室职责，负责黄山市天使投资基金投资决策委员会相关管理制度文件起草发布、会议组织、天使投资基金项目调研摸排及其他日常具体监督管理工作。加强科技型中小企业认定和高新技术企业培育，着力推动全市高新技术企业量质提升。开展“四千工程”驻企服务工作，深入企业了解企业困难、问题、建议等各类诉求，并协调解决。开展物联网产业调研及招商引资工作，牵头建立数字经济产业创新研究平台。向各类企业、组织和个人积极宣传技术市场政策法律法规以及认定登记的重要意义，帮助各类主体掌握利用优惠政策,提高全市技术合同成交额。

（2）立项依据。根据《安徽大学黄山市人民政府全面战略合作协议》开展安徽大学与我市技术转移中心联建，签订《安徽大学黄山技术转移中心共建协议书》，由我中心具体承担业务开展；《黄山市天使投资基金投资决策委员会名单及议事规则》中规定“投委会办公室设在市科技局，具体日常工作由市科技创新服务中心承担。”；《共建浙江大学黄山转移中心合作协议》，由我中心具体承担业务开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市科技创新服务中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。开展日常科技创新服务等事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款8万元，其中：办公费0.4万元、印刷费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、公务接待费0.35万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出3.75万元等。

（6）绩效目标和指标。总体目标：加强科技型中小企业认定和高新技术企业培育，力争科技型中小企业认定评价100家，新申报国家高新技术企业40家；持续开展双招双引相关工作；开展创新创业载体建设工作；牵头做好人工智能产业推进组工作专班相关工作；黄山市天使投资基金相关工作。

具体指标：

【产出指标-数量指标】

指标1:品牌服务(≥100个)

【产出指标-质量指标】

指标1:企业品牌项目升级(≥10个)

【产出指标-时效指标】

指标1:完成时效(1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:各项工作任务按时完成率(≥95%)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:科技创新带动经济(作用明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:产学研合作(持续推进)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:科技创新融入生态(作用明显)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:促进科技创新发展(作用明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

（二）机关运行经费

黄山市科技创新服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市科技创新服务中心2023年无采购计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市科技创新服务中心固定资产总金额10.58万元，较上年减少1.48万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9.9万元、专用设备0万元、其他资产（家具）0.68万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市科技创新服务中心2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。