黄山市科学技术局2023年单位预算

2023年2月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市科学技术局2023年收支预算总表

2.黄山市科学技术局2023年收入预算总表

3.黄山市科学技术局2023年支出预算总表

4.黄山市科学技术局2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市科学技术局2023年一般公共预算支出表

6.黄山市科学技术局2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市科学技术局2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市科学技术局2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市科学技术局2023年基本支出表

10.黄山市科学技术局2023年项目支出表

11.黄山市科学技术局2023年政府采购预算支出表

12.黄山市科学技术局2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市科学技术局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市科学技术局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年或单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，主要职责：

（一）拟订市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（基金）并监督实施。

（四）拟订市级科技创新基地建设规划并监督实施。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。组织协调应用基础研究和应用研究。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施，推进重点领域技术发展。

（六）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导区县对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）负责引进国外智力工作。拟订引进国外智力政策、规划和计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。负责重点出国（境）培训项目的管理工作。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立统一的科技管理平台，提升服务的科学化水平。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

黄山市科学技术局2023年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2022年12月31日，黄山市科学技术局机构设置三科一室分别为办公室（行政审批服务科）、创新发展与政策法规科（科技成果转化科）、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科技科。实有各类人员29人，其中在职12人、退休17人。

三、2023年度主要工作任务

深入贯彻落实党的二十大精神，深耕“科创+”，立足科技创新“四个面向”、科技服务“两为”，突出企业科技创新主体地位，加快科技成果转化应用体系建设，力争全社会研发投入、技术合同成交额同比增长20%，新增高新技术企业超45家。

（一）抓主体培育，壮大科技企业队伍。一是落实科技企业“双倍增”任务。完善梯度培育机制，对科技型中小企业“应评尽评”、高新技术培育企业入库“报备即入”、高新技术企业认定“达标尽报”，力争2023年备案入库科技型中小企业253家、省高新技术培育企业60家，有效期内高新技术企业达357家。二是加强“双创”载体培育。支持黄山软件园建设专业型孵化载体，支持中科创新广场争创省级“双创”载体。积极搭建交流平台，加大创新创业赛事参与度。力争新增省级以上“双创”载体2家。三是深化科技金融融合。加快优化组建市天使投资基金，谋划组建省科技成果转化引导基金黄山市子基金，加强与有关产业引导基金对接，引导资本“投早投小投科技”。探索设立科技贷款风险补偿资金池，支持企业科技创新再贷款，同时推动更多优质科技型企业加快上市步伐。

（二）抓研发投入，推动创新投入提质增量。一是实施规上工业企业“两清零”行动。对年销售收入1亿元以上无研发活动、年销售收入5亿元以上无研发机构的规上工业企业开展大排查，制定落实“一企一策”，力争2023年完成一半以上规上企业“两清零”任务。二是建立两级动态监测。选取规上工业和规下工业样本点分别作为市、县（区）监测对象，开展月度数据分析研判，做到“一企两册一指导”。三是加强分类指导。通过集中培训、上门辅导等多形式引导企业健全研发管理制度，做好研发费用投入统计，完善研发支出辅助账。结合近两年统计数据分析，分重点地区、重点领域、重点对象加强指导，确保“应统尽统”。

（三）抓技术交易，加快科技成果转化。一是完善技术合同登记机制。按全市GDP占全省份额核算目标任务。加强业务培训，推动区县技术合同登记点全覆盖。定期对接有关单位、国有企业，多渠道发掘大额项目技术合同。二是深化产学研合作。常态化开展技术需求和科技成果征集发布，适时组织产学研对接活动，力促需求与成果有效适配。积极推动与中国科技术大学对接合作，加强浙江大学、安徽大学黄山技术转移中心建设；加大与黄山学院合作力度，积极推行“科技副总”校企合作机制，促成更多科技成果在本地转化。三是加强应用场景建设。引导有关区县围绕集聚产业谋划建设中试平台，支持领军企业为关键核心技术提供早期应用场景和适用环境，加快科研成果产业化。

（四）抓技术攻关，提升企业创新能力。一是深入实施“海聚英才·揭榜挂帅”。重点聚焦新兴产业领域，通过“企业出卷、高校答卷、市场阅卷”模式攻克关键技术难题，力争全年征集企业重大技术需求30项左右，并对立项项目予以单个最高100万元资金扶持，充分发挥财政资金的撬动作用。二是支持企业建好用好创新平台。制订市级新型研发机构相关政策，力争首次认定市级企业类新型研发机构3家、产学研合作类产业研究院2家。三是强化数字赋能。加强与国家技术东部转移中心、融象数科等对接合作，深入开展调查研究，探索与我市企业需求相匹配、与发展需求相适应的虚拟科技机构建设路径。

（五）抓产业发展，提升区域创新能力。一是支持区域创新载体建设。扎实推进国家、省级农业科技园区、省创新型县建设，支持黄山高新区按照国家高新区创建标准和路径加大争创力度。二是加大“双招双引”力度。充分发挥人工智能产业专班作用，拓宽招引信息渠道，加大人工智能产业项目、人才招引力度，力争引进高层次科技人才团队2个。三是推深做实科技特派员工作。选强配优科技特派员队伍，充分发挥国家星创天地、省科技特派员工作站、科技特派员创新创业示范基地等农业创新服务平台作用，组织实施一批乡村振兴科技项目，加大优良品种、先进种养技术推广力度，助力乡村振兴战略实施。

第二部分   2023年单位预算表

黄山市科学技术局2023预算单位表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市科学技术局2023年收支总预算547.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务服务支出236.15万、科学技术支出支出194.41万元、社会保障和就业支出87.49万元、卫生健康支出12.17万元、住房保障支出17.43万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市科学技术局2023年收入预算547.64万元，其中：一般公共预算拨款收入312.04万元，占56.98%，比2022年预算减少1803.86万元，下降85.25%，下降原因主要是市科技创新扶持专项资金拨款减少；上年结转结余235.6万元，占43.02%，比2022年预算增加235.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年中央引导地方科技发展项目资金结转。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市科学技术局2023年支出预算547.64万元，比2022年预算减少1803.86万元，下降85.25%，下降原因主要是市科技创新扶持专项资金拨款减少。其中，基本支出291.12万元，占53.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出256.52万元，占46.84%，主要用于用于扶持企业科技创新活动经费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市科学技术局2023年财政拨款收支预算547.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款547.64万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入312.04万元，上年结转235.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出236.15万元，占43.12%；科学技术支出194.41万元，占35.50%；社会保障和就业支出87.49万元，占15.98%；卫生健康支出12.17万元，占2.22%；住房保障支出17.43万元，占3.18%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市科学技术局2023年一般公共预算拨款547.64万元，比2022年预算拨款减少1803.86万元，下降85.92%，下降原因主要是市科技创新扶持专项资金拨款减少.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市科学技术局2023年一般公共服务支出236.15万元，占43.12%；社会保障和就业支出87.49万元，占15.98%；卫生健康支出12.17万元，占2.22%；住房保障支出17.43万元，占3.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.55万元，比2022年预算减少0.05万元，下降8.33%，增长原因主要是退休党员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2023年预算235.6万元，比2022年预算增加235.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年中央引导地方科技发展项目资金结转.

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算191.96万元，比2022年预算增加1.29万元，增长0.68%，增长原因主要是增加了行政运转经费。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2.45万元，比2022年预算减少11.15万元，下降81.99%，下降原因主要是拨款减少，缩减开支.

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算54.9万元，比2022年预算增加25.29万元，增长85.1%，增长原因主要是退休人员慰问金增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算21.72万元，比2022年预算增加4.9万元，增长29.13%，增长原因主要是工资变动随之养老保险支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10.86万元，比2022年预算增加2.45万元，增长29.13%，增长原因主要是工资变动随之职业年金支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.17万元，比2022年预算减少1.68万元，下降12.13%，下降原因主要是在职人员数量减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算17.43万元，比2022年预算减少2.74万元，下降13.85%，下降原因主要是在职人员数量减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市科学技术局2023年一般公共预算基本支出291.12万元，其中：

工资福利支出213.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出23.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助54.01万元，主要包括：离退休费和奖励金。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市科学技术局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市科学技术局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市科学技术局2023年预算共安排项目支出256.52万元，比2022年预算减少1565.08万元，下降85.92%，下降原因主要是项目类支出减少。主要包括：本年财政拨款安排256.52万元（其中，一般公共预算拨款安排20.92万元，财政拨款结转235.6万元。)

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市科学技术局2023年预算安排政府采购支出2.3万元，比2022年预算增加0.3万元，增长15%，增长原因主要是设备老旧需要更新。其中，一般公共预算安排2.3万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市科学技术局2023年预算安排政府购买服务支出12万元，比2022年预算减少3.6万元，下降23.08%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市科学技术局机关本级“三公”经费支出预算2.13万元，比2022年预算减少0.12万元，下降0.53%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2.13万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元。与上年持平。本单位无公务用车，2023年本单位无公务用车购置及运行费。

公务接待费支出2.13万元。支出预算2.13万元，比2022年预算减少0.12万元，下降2.13%，主要原因是节约开支。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“科技发展、自主创新工作业务经费”项目。

（1）项目概述。黄山市科学技术局工作经费，主要包括局机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等经费支出。保障局机关各科室有序开展日常工作。

（2）立项依据。保障有序开展局机关日常工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市科学技术局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。局机关开展日常运转事务，支出经费包括：办公费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算13.6万元，其中：委托业务费3.00万、物业费8万、咨询费1万、公务接待费1.6万元。

（6）绩效目标和指标。确保科技发展、自主创新工作业务经费用于单位正常运转，进一步提高工作质量和工作效率。

【总体目标】

依据单位职能，开展科技创新工作，强化科技部门服务经济意识，确保单位工作正常运转。

【产出指标-数量指标】

指标1:各项制度管理文件数(≥100%)

指标2:组织管理工作任务完成率(≥100%)

【产出指标-质量指标】

指标1:按质按量完成工作(作用明显)

【产出指标-时效指标】

指标1:各项工作任务按时完成率(>99%)

【产出指标-成本指标】

指标1:降低经费支出(作用明显)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:企业应用创新方法产生的经济效益(作用明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:为科技经费管理提供服务和支撑(作用明显)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:科技融入生态环境保护(作用明显)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:科技服务对相关工作可持续发展影响(作用明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

2.“科技创新服务平台资金”项目

（1）项目概述。保障科技创新服务平台正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（2）立项依据。保障科技创新平台正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市科学技术局。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。通过市科技创新服务平台的搭建，实现“三库两平台”。建立各部门政策信息库、专家资源库、产学研合作项目库，打造市级工业数据共享交换平台及智能交互平台。

（5）年度预算安排。科技创新服务平台资金拨款预算7.32万元，其中：劳务费1万、会议费0.82万，办公费1.5万、电费1万、维修费0.15万、公务接待0.25万、邮电费0.25万，培训费0.05万、采购费2.3万。

（6）绩效目标和指标。保障机关正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

【总体目标】

依据单位职能，开展科技创新工作，强化科技部门服务经济意识，确保单位工作正常运转。

【总体目标】

通过市科技创新服务平台的搭建，实现“三库两平台”。及时更新维护各部门政策信息库、专家资源库、产学研合作项目库，打造市级工业数据共享交换平台及智能交互平台。

【产出指标-数量指标】

指标1:政策信息库、专家资源库、产学研合作项目库(≥10条)

【产出指标-质量指标】

指标1:创新平台运转(合格)

【产出指标-时效指标】

指标1:及时更新库信息(≥100%)

【产出指标-成本指标】

指标1:预算期内如期、保质、保量完成工作目标(≥100%)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:产学研合作促进企业增效(≥95%)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:通过平台建设，提高社会创新能力(成效显著)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:科技创新平台资源促进全市科技创新能力提高(成效显著)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意(≥98%)

（一）机关运行经费

2023年黄山市科学技术局限性本级1家行政单位的机关运行经费拨款预算23.47万元，比2022年减少5.44万元，下降18.82%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市科学技术局2023年单位政府采购预算总额14.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元。政府采购服务预算12万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市科学技术局固定资产总金额1515.86万元（原值），较上年减少3.52万元，其中，土地、房屋及构筑物1475.54万元（原值）、通用设备35.15万元（原值）、专用设备0万元、其他资产5.17万元（原值）。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市科学技术局2023年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.92万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。